法妞问答

央广网北京10月27日消息 据上交所消息，上交所上市审核委员会将于2024年11月1日审议永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”）的首发申请。

据披露，永杰新材上交所IPO于2023年3月3日获得受理，当年3月23日进入问询阶段。2024年5月24日，永杰新材回复了上交所审核问询函。

永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。

招股书显示，2021年、2022年、2023年，永杰新材实现营业收入分别为63.03亿元、71.50亿元、65.04亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2.39亿元、3.54亿元、2.38亿元。2022年，永杰新材营业收入、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长13.44%、47.80%；2023年永杰新材营业收入、归属于母公司所有者的净利润分别同比下跌9.04%、32.73%。永杰新材指出，公司营业收入99.00%以上来自主营业务收入，主营业务突出。2022年，公司产品销量大幅提升和销售单价的提高，使得公司主营业务收入得以快速增长。2023年，公司产品销量相对稳定，受销售单价下降的影响，主营业务收入有所减少。

值得注意的是，永杰新材曾于2012年3月申请在A股IPO发行上市，2009年-2011年净利润为5800万元-6800万元。因业绩下滑，公司于2014年6月撤回申报。上交所在审核问询函中要求其说明大额未弥补亏损的形成过程，前次撤回申报后至本次申报中经营业绩的变化情况，分析公司经营业绩是否稳定，是否面临业绩大幅下滑的风险等。

永杰新材回复称，截至2013年末，公司未分配利润为1.02亿元，大额未弥补亏损的形成主要是2014年和2015年亏损所致，2016年-2018年基本达到盈亏平衡，2019年初未分配利润为-1.94亿元。除去2014年和2015年因热连轧系统投产后短期内产销未达预期、导致亏损外，随着公司热轧产品市场认可度不断增强、整体产能利用率不断提升，公司经营效益在不断改善；报告期内，公司主要客户群体保持相对稳定，经营效益保持相对稳定。

永杰新材表示，2021年至2023年，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润存在波动，但销售总量保持稳定。2022年上半年铝加工行业整体需求增加带动市场铝锭价和加工费上升，叠加锂电池领域下游需求激增，加工费和利润水平进一步提升。2023年随着铝加工行业需求回归平稳以及锂电池领域下游市场去库存或谨慎库存的影响，市场铝锭价和加工费有所回调；而公司仍能通过技术进步、产品结构调整，推出市场适应性产品，实现较好的利润水平。因此，公司的销量、价格、收入及利润的波动属于市场供求关系变化下的合理波动，公司整体经营业绩相对稳定。

据招股书，永杰新材拟在上交所主板募资208,855.00万元，用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目和补充营运资金项目。返回搜狐，查看更多

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